國企工程項目管理手冊（492頁）(項目管理管理手冊及制度).pdf

《國企工程項目管理手冊》講解了為加強集團公司內部控制和風險管理，滿足外部監管要求及提升工程項目管理水平的內在需求，實現健康、可持續發展的目標，中鐵集團有限公司編制了此手冊。該手冊作為所屬各類項目經理部建立、執行、評價和維護內部控制與風險管理體系的依據，考慮到各項目經理部業務類型、組織設置和管理水平存在差異，允許結合實際情況進行必要的風險評估，在確保風險可控的前提下不斷改進和完善。手冊基于中央企業全面風險管理指引、企業內部控制基本規范及配套指引等相關文件，并通過梳理工程項目管理價值鏈優化而成，涵蓋項目經理部組織架構及內控職責分工、工程項目管理內控框架和業務流程控制文件三大部分。組織架構與內控職責分工部分明確了各內部機構設置及內控管理職責；工程項目管理內控框架描述了重要流程業務主責部門、適用內控范圍、對應項目管理風險及相關規章制度；業務流程控制文件則詳細介紹了工程項目管理的重要業務事項管理流程、控制目標及措施、風險辨識和評估等內容。

《國企工程項目管理手冊》適用于中國中鐵集團有限公司及其下屬各級項目經理部。它為這些單位提供了從組織架構設立到具體業務流程控制的全面指導，特別適合那些需要根據自身特點靈活調整管理模式以應對不同工程項目挑戰的企業。無論是新項目的啟動還是已有項目的優化，本手冊都可作為構建和實施有效內部控制體系的重要參考工具，幫助企業在保證工程質量和安全的同時提高經濟效益和社會效益。