《內(nèi)部審核管理程序》講解了HSE管理體系符合性、充分性和有效性的評(píng)估與持續(xù)改進(jìn)。制定此程序的目的是確保內(nèi)部審核有效實(shí)施，以促進(jìn)管理體系績(jī)效提升。文中描述了內(nèi)部審核適用于策劃、實(shí)施、不符合項(xiàng)整改和驗(yàn)證全過(guò)程。管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核計(jì)劃的批準(zhǔn)，并規(guī)定紀(jì)審監(jiān)法室主導(dǎo)內(nèi)審的組織工作及后續(xù)措施的驗(yàn)證。技術(shù)安全處須組織相關(guān)單位處理不符合項(xiàng)糾正預(yù)防措施。各單位有配合實(shí)施HSE審核，及對(duì)不符合項(xiàng)作出應(yīng)對(duì)的責(zé)任。
關(guān)于職責(zé)，管理者代表批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃，而技術(shù)安全處在發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)協(xié)調(diào)制定并執(zhí)行改正措施，同時(shí)要求各機(jī)構(gòu)配合內(nèi)部審計(jì)的執(zhí)行工作。針對(duì)工作程序部分，內(nèi)部審核策劃涉及紀(jì)審監(jiān)法室制定年審計(jì)劃及選擇特定條件下進(jìn)行非計(jì)劃內(nèi)的臨時(shí)審查。
對(duì)于審核準(zhǔn)備階段的內(nèi)容，在成立審核小組后將任命組長(zhǎng)及其組員，后者需要具備相應(yīng)的專業(yè)資格，并且要確保其公正性。編制的審核計(jì)劃需報(bào)管理者代表審批后再向受審核單位下達(dá)。在審核實(shí)施階段則包括首次會(huì)議，以明確審核內(nèi)容，現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)記錄所有問(wèn)題，以及結(jié)束會(huì)議匯報(bào)情況。接下來(lái)是內(nèi)部審核報(bào)告的編纂、審批、派發(fā)等流程，之后跟進(jìn)的是不符合項(xiàng)的糾正，最后紀(jì)審監(jiān)法室會(huì)根據(jù)整體內(nèi)審?fù)瓿汕闆r整理內(nèi)部審核綜合報(bào)告提供給管理層進(jìn)行管理評(píng)審。
《內(nèi)部審核管理程序》適用于涉及健康、安全和環(huán)境（HSE）管理體系的企業(yè)或機(jī)構(gòu)。這些企業(yè)或機(jī)構(gòu)應(yīng)具備一定的管理體系框架，旨在評(píng)價(jià)體系符合性、充足度與效能。它為從事HSE相關(guān)活動(dòng)提供了一套從策劃到驗(yàn)證的具體方法，保證內(nèi)部審核能有效覆蓋整個(gè)管理系統(tǒng)的元素。文檔特別強(qiáng)調(diào)了內(nèi)部審核的全面性以及如何針對(duì)性地應(yīng)對(duì)關(guān)鍵問(wèn)題的重要性，比如重要環(huán)境因素、重大安全隱患或體系結(jié)構(gòu)的重大調(diào)整等因素。因此，它是所有需要保持高水平HSE管理績(jī)效的機(jī)構(gòu)不可或缺的指南文件。
