《分包簽證與月結(jié)管理流程》講解了某公司為規(guī)范分包簽證管理流程，確保施工過程中發(fā)生的各項額外費用有據(jù)可依，并且能有效控制成本、規(guī)避潛在的風(fēng)險，所設(shè)定的一系列詳細規(guī)則和程序。從專業(yè)工程師填寫分包簽證單并經(jīng)項目總工及商務(wù)經(jīng)理審核，到最后由項目經(jīng)理審批以及后續(xù)的三級次機構(gòu)和二級單位的分級審批等步驟均有明文規(guī)定。在具體的執(zhí)行方面，要求當分包事項實施完成后的兩個工作日內(nèi)，專業(yè)工程師需啟動分包簽證單的提交，并由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)層對簽證的實際性與合理性等維度做進一步審查。同時針對不同額度設(shè)置了不同的批準層級，例如5000元至20000元以下由三級次機構(gòu)商務(wù)管理部審批，對于更高額度或特殊情況則需要更高的管理機構(gòu)進行審核。此外還建立了嚴格的存檔機制以及強調(diào)未按規(guī)完成簽證均視為無效。另外，文檔也特別注明了某些工作內(nèi)容下具體簽證控制要點，如設(shè)計變更只可按圖紙按定額計，對于責(zé)任不清的返工需先行判定責(zé)任等。
《分包簽證與月結(jié)管理流程》適用于建筑、工程等領(lǐng)域涉及到大量外包施工項目的企業(yè)。它不僅為分包商明確了在整個簽證過程中應(yīng)該遵循的規(guī)則，包括發(fā)起簽證的時機、所需提供證明材料、如何保證簽證的真實性以及合理性的操作指南，也為企業(yè)內(nèi)負責(zé)分包管理和審核的各個職能部門（如項目總工、專業(yè)工程師和各級商務(wù)管理部門等）提供了明確的行為指導(dǎo)方針，使企業(yè)在面對復(fù)雜的施工情況時能夠有條不紊地處理各類變更請求，保證工程建設(shè)進度順利推進，并且有助于減少爭議和不必要的法律風(fēng)險，保持企業(yè)的經(jīng)濟效益與聲譽。
