《員工出差管理辦法》講解了公司員工出差流程、出差審批及差旅費報銷的相關規定。該辦法詳細闡述了出差審批程序和權限，明確了不同層級員工的出差審批流程，如董事會、監事會成員、集團高層領導、中層及員工以及出國或港澳臺地區的審批流程。此外，還規定了出差人員憑《因公出差審批表》辦理差旅費預借審批、機票定購手續及備案手續的要求。對于出差中途改變路線和延長時間的情況，需報分管領導同意并附說明。該辦法還列舉了差旅費的構成，包括交通費、住宿費、餐飲費和其他費用，并提供了詳細的報銷標準，根據不同級別的員工和消費區劃分了具體的限額。差旅費用的報銷審核程序也進行了詳細說明，包括住宿費、公費招待費和交通費的審核標準和特殊情況處理辦法。
《員工出差管理辦法》適用于集團公司、區域公司和子公司的全體員工，旨在規范員工的出差流程和費用報銷，確保公司資源的合理使用和管理。該辦法特別強調了不同層級員工的審批權限和流程，為員工出差提供了明確的操作指南，有助于提高工作效率和透明度。
