《審核控制程序》講解了內部審核控制程序的詳細規定，以確保職業健康安全管理體系運行符合相關標準要求并評估其有效性和符合性。該程序適用于礦山企業的內部審核活動，明確各層級人員職責，包括管理者代表、企管科以及被審核部門和審核組長的具體責任。文檔描述了年度審核計劃的制定流程，從企管科起草到管理者代表審批，確定每年至少一次的審核頻率，并在必要時增加審核次數。在準備階段，管理者代表任命審核組長及成員，審核組長負責制定具體實施計劃，經批準后提前通知受審部門，同時審核員需編制檢查表。審核實施過程中，包含首次會議介紹審核安排，現場審核收集證據并記錄不符合項，最終召開末次會議通報結果。審核報告由審核組組長組織編寫，經審批后發布給相關部門。此外，針對發現的不符合項，責任單位需提出糾正和預防措施，并由企管科進行驗證。
《審核控制程序》適用于礦山企業內部的職業健康安全管理體系審核活動，涵蓋從計劃制定、審核準備、審核實施到報告編寫的全過程。本程序旨在確保所有參與審核工作的人員，包括管理者代表、企管科工作人員、審核組長及成員、被審核部門負責人及相關人員，能夠遵循規范化的流程進行審核工作。通過對內部體系的有效審查，幫助礦山企業識別和改進潛在的安全隱患，確保職業健康安全管理體系的持續改進和有效性。
