鑄造企業采購流程及管理制度.docx

《鑄造企業采購流程及管理制度》講解了為確保公司生產出合格產品提供原材料保障的制度。該制度涵蓋了從確定所需材料規格到供應商評估、簽訂協議、采購申請、訂單發出以及原材料檢驗和入庫等全流程管理。具體而言，生產部和技術部負責確定原材料的規格和技術要求；供應部負責尋找并評估供應商，制定合格供應商名單，并簽訂質保協議書。對于新供應商或供應商出現三次不合格情況時，需要重新評估其資格。每年還需進行一次年終評定。在采購過程中，供應部根據需求提出采購申請單，報批后通過電話聯系供應商發出采購訂單，并明確技術標準以備仲裁。貨到后，質檢部負責對不同種類的原材料如生鐵、合金、有色金屬、廢鋼、孕育劑、型砂等進行詳細的質量檢查，包括目測、化驗分析、驗證合格證書等，確保符合相關標準和技術要求。所有入廠的原材料必須經過檢驗合格后才能入庫，財務部依據入庫單進行貨款支付。

《鑄造企業采購流程及管理制度》適用于鑄造行業的各類企業，特別是那些依賴特定原輔材料進行生產的廠家。它不僅為企業的供應部、生產部、質檢部、技術部和財務部提供了詳細的采購操作指南，還確保了這些部門之間的協調合作，從而保障了生產所需的原材料質量。該制度特別適合使用大量爐料材料（如生鐵、廢鋼、鐵合金等）和其他輔助材料（如型砂、粘土、樹脂等）的企業，有助于維持穩定的供應鏈，提高產品質量，減少因原材料問題引發的風險。