公司管理資料：供應商管理規定.docx

《公司管理資料：供應商管理規定》講解了為了達成使對供應商的管理有章可循、及時進行考核評價激勵供應商提升質量以及保持良好供應關系，保證公司采購順利開展的三個目的而特別定制的規則體系。此文件規定適用于公司涉及供應商管理的相關事務，并明確指出本公司供應商管理職責歸屬采購部，生產部、資材部和財務部配合參與其中。文中描述了詳細的供應商管理原則和制度，在開發環節按照資訊收集到提出調查申請的一系列程序推進，確立供應商遵循質量、成本、交付和服務四個基本準則，且在調查過程中組成專業團隊，從多個維度嚴格審核確保公平公正選取合適合作伙伴。對于合格的供應商建立定期或不定期監督制度，通過與供應商簽訂合約之后的跟蹤管理，采用包含價格、技術、品質及生管等多個方面具體標準進行詳盡評核，并設置評分機制和考核頻率安排來全面把控合作狀況。同時為構建戰略關系而維持與供應商之間的互訪聯系。最后詳細地規劃了根據評分情況處理不同的供應商類別及其獎勵或懲罰辦法。

《公司管理資料：供應商管理規定》適用于制造業以及其他涉及采購業務相關領域的企業組織，特別是在供應鏈需要嚴謹控制的企業。它為采購部及其他相關部門提供一個標準化操作指南，在實際運用中能確保各業務單位依據規范有序地管理和考核供應商，從而確保原材料的質量和服務水平始終處于優質狀態，進而保障產品質量，降低生產和運營的風險。本規定的各項條例和措施也為企業內部部門協調工作提供了指引框架。